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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0016390
Nro. de Timbrado
14613237
Monto de la Factura
₲ 201.055.083
Nro. de Orden de Pago
483
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.201.972
IVA
₲ 18.277.735
Retención DNCP
₲ 709.176
Retención IVA
₲ 5.483.321
Retención Renta
₲ 5.483.320
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209958
Monto Contrato
₲ 201.055.083
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.877.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.201.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS INSUMOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS CONACYT LABO18-137 Y PINV18-513 DEL RECTORADO UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado