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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000665
Nro. de Timbrado
15396890
Monto de la Factura
₲ 29.737.500
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
15-06-2022
Fecha Emisión Cheque
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.984.338
IVA
₲ 2.703.409
Retención DNCP
₲ 104.892
Retención IVA
₲ 811.023
Retención Renta
₲ 811.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-206661
Monto Contrato
₲ 279.555.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.473.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.450.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390883
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y ELEMENTOS PARA PINTURAS PARA EL RECTORADO DE LA UNA-PLURIANUAL 2021-2022
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado