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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002862
Nro. de Timbrado
14504517
Monto de la Factura
₲ 230.000
Nro. de Orden de Pago
496
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.164
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
0017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-202361
Monto Contrato
₲ 230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390777
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MADERAS CON ACCESORIOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA - PLURIANUAL 2021 -2022
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado