- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001160
Nro. de Timbrado
14449798
Monto de la Factura
₲ 38.500
Nro. de Orden de Pago
1266
Fecha de Orden de Pago
17-09-2021
Fecha Emisión Cheque
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.230
IVA
₲ 3.500
Retención DNCP
₲ 136
Retención IVA
₲ 1.050
Retención Renta
₲ 1.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201979
Monto Contrato
₲ 32.560.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.531.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.640.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396754
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipamientos para laboratorios de la carrera de Gestión de la hospitalidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica