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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002985
Nro. de Timbrado
15097432
Monto de la Factura
₲ 41.454.000
Nro. de Orden de Pago
3360
Fecha de Orden de Pago
11-08-2022
Fecha Emisión Cheque
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.139.564
IVA
₲ 3.768.545
Retención DNCP
₲ 146.220
Retención IVA
₲ 1.130.564
Retención Renta
₲ 1.130.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 870.534
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
50/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-208092
Monto Contrato
₲ 89.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.446.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.168.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403173
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria