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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-00318
Nro. de Timbrado
14416247
Monto de la Factura
₲ 62.550.000
Nro. de Orden de Pago
507
Fecha de Orden de Pago
20-10-2021
Fecha Emisión Cheque
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.862.393
IVA
Retención DNCP
₲ 220.631
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
007-2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-202599
Monto Contrato
₲ 62.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.083.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.862.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391819
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT..
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales