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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001028
Nro. de Timbrado
15088075
Monto de la Factura
₲ 15.860.620
Nro. de Orden de Pago
2376
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.939.550
IVA
₲ 432.563
Retención DNCP
₲ 55.945
Retención IVA
₲ 432.563
Retención Renta
₲ 432.562
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
127/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-208070
Monto Contrato
₲ 48.694.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.816.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.895.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391501
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA AÑO 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas