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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-130093
Nro. de Timbrado
15030616
Monto de la Factura
₲ 3.050.000
Nro. de Orden de Pago
1087
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.870.188
IVA
₲ 277.273
Retención DNCP
₲ 10.758
Retención IVA
₲ 83.182
Retención Renta
₲ 83.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209409
Monto Contrato
₲ 6.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.474.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.097.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399719
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos eléctricos, de refrigeración y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica