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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001152
Nro. de Timbrado
15696986
Monto de la Factura
₲ 2.983.180
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
21-07-2022
Fecha Emisión Cheque
21-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.807.310
IVA
₲ 271.198
Retención DNCP
₲ 10.522
Retención IVA
₲ 81.359
Retención Renta
₲ 81.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO-GANADERA REPRESENTACIONES S.A
RUC
80007517-0
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-207200
Monto Contrato
₲ 59.725.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.535.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.047.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias