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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010736
Nro. de Timbrado
15089841
Monto de la Factura
₲ 4.600.435
Nro. de Orden de Pago
509
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.329.220
IVA
₲ 418.221
Retención DNCP
₲ 16.227
Retención IVA
₲ 125.466
Retención Renta
₲ 125.466
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-210523
Monto Contrato
₲ 4.600.435
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.596.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.329.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS INSUMOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS CONACYT LABO18-137 Y PINV18-513 DEL RECTORADO UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado