- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000770
Nro. de Timbrado
15738983
Monto de la Factura
₲ 10.230.000
Nro. de Orden de Pago
1070
Fecha de Orden de Pago
05-10-2022
Fecha Emisión Cheque
05-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.626.895
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.083
Retención IVA
₲ 279.000
Retención Renta
₲ 279.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-206022
Monto Contrato
₲ 32.747.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.718.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.816.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS, BIOLOGICOS Y EQUIPOS - INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas