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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Nro. de Timbrado
15377632
Monto de la Factura
₲ 22.517.406
Nro. de Orden de Pago
321
Fecha de Orden de Pago
20-04-2022
Fecha Emisión Cheque
20-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.189.903
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 79.425
Retención IVA
₲ 614.111
Retención Renta
₲ 614.111
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-206022
Monto Contrato
₲ 32.747.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.718.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.816.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS, BIOLOGICOS Y EQUIPOS - INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas