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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Nro. de Timbrado
15064102
Monto de la Factura
₲ 45.900.000
Nro. de Orden de Pago
3413
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.193.986
IVA
₲ 4.172.727
Retención DNCP
₲ 161.902
Retención IVA
₲ 1.251.818
Retención Renta
₲ 1.251.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LATEC S.A.
RUC
80083913-7
Número de Contrato
52/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-208432
Monto Contrato
₲ 474.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.721.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.055.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403205
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE CORTE PLASMA Y EQUIPOS INFORMATICOS AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria