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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000708
Nro. de Timbrado
15313381
Monto de la Factura
₲ 69.500.000
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.402.659
IVA
₲ 6.318.182
Retención DNCP
₲ 245.145
Retención IVA
₲ 1.895.455
Retención Renta
₲ 1.895.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
32/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209594
Monto Contrato
₲ 69.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.438.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.402.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias