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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003997
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
549
Fecha de Orden de Pago
18-10-2013
Fecha Emisión Cheque
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
1640-2013-0004
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-78796
Monto Contrato
₲ 177.496.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.496.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.795.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262383
Nombre de la Licitación
Renovacion de Licencias
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas