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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
IVA
₲ 327.273

Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
1640-2013-0004
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-78796
Monto Contrato
₲ 177.496.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.496.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.795.652

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262383
Nombre de la Licitación
Renovacion de Licencias
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas