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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001079
Monto de la Factura
₲ 142.499.700
Nro. de Orden de Pago
673
Fecha de Orden de Pago
06-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.289.675
IVA
₲ 12.954.518
Retención DNCP
₲ 507.817
Retención IVA
₲ 3.886.355
Retención Renta
₲ 2.590.904
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.224.949
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-78535
Monto Contrato
₲ 142.499.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.499.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.289.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259853
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas