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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 15.920.000
Nro. de Orden de Pago
556
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.139.630
IVA
₲ 1.447.273
Retención DNCP
₲ 56.733
Retención IVA
₲ 434.182
Retención Renta
₲ 289.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-78624
Monto Contrato
₲ 15.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.139.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259853
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas