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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000927
Monto de la Factura
₲ 8.725.050
Nro. de Orden de Pago
628
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.297.364
IVA
₲ 237.956
Retención DNCP
₲ 31.093
Retención IVA
₲ 158.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-78537
Monto Contrato
₲ 8.725.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.487.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.297.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259853
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas