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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001584
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.829.440
IVA
₲ 1.800.000
Retención DNCP
₲ 70.560
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
48/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-79717
Monto Contrato
₲ 237.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.953.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259832
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas