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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 136.250.000
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.571.273
IVA
₲ 12.386.364
Retención DNCP
₲ 485.545
Retención IVA
₲ 3.715.909
Retención Renta
₲ 2.477.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
1640-2013-0002
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-78613
Monto Contrato
₲ 136.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.571.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262383
Nombre de la Licitación
Renovacion de Licencias
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas