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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011822
Monto de la Factura
₲ 25.877.432
Nro. de Orden de Pago
572
Fecha de Orden de Pago
24-10-2013
Fecha Emisión Cheque
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.608.967
IVA
₲ 2.352.494
Retención DNCP
₲ 92.218
Retención IVA
₲ 705.748
Retención Renta
₲ 470.499
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
1640-2013-0003
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-78795
Monto Contrato
₲ 25.877.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.877.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.608.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262383
Nombre de la Licitación
Renovacion de Licencias
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas