- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001399/1400
Monto de la Factura
₲ 77.888.900
Nro. de Orden de Pago
627
Fecha de Orden de Pago
11-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.070.928
IVA
₲ 7.080.809
Retención DNCP
₲ 277.567
Retención IVA
₲ 2.124.243
Retención Renta
₲ 1.416.162
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
61/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-83563
Monto Contrato
₲ 194.722.251
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.722.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.177.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264971
Nombre de la Licitación
Consultoria de Usabilidad
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas