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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
10-05-2013
Fecha Emisión Cheque
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.396.000
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 24.000
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE NESTOR SOSA ARRUA
RUC
857879-6
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-69407
Monto Contrato
₲ 72.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.564.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250206
Nombre de la Licitación
Asesoramiento Jurídico Externo en Derecho Administrativo con Énfasis en Contrataciones Públicas
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas