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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003107
Monto de la Factura
₲ 3.610.415
Nro. de Orden de Pago
599
Fecha de Orden de Pago
05-11-2013
Fecha Emisión Cheque
05-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.502.543
IVA
₲ 77.915
Retención DNCP
₲ 13.847
Retención IVA
₲ 23.375
Retención Renta
₲ 70.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-69098
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.873.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.299.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239992
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas