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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007005
Monto de la Factura
₲ 5.509.615
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
29-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.343.890
IVA
₲ 122.915

Retención DNCP
₲ 21.116
Retención IVA
₲ 36.875
Retención Renta
₲ 107.734
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-69098
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.873.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.299.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239992
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas