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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003326
Monto de la Factura
₲ 5.586.585
Nro. de Orden de Pago
626
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.424.052
IVA
₲ 104.685
Retención DNCP
₲ 21.489
Retención IVA
₲ 31.406
Retención Renta
₲ 109.638
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-69098
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.873.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.299.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239992
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas