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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007010
Monto de la Factura
₲ 2.794.200
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
29-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.708.534
IVA
₲ 68.200
Retención DNCP
₲ 10.686
Retención IVA
₲ 20.460
Retención Renta
₲ 54.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-69098
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.873.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.299.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239992
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas