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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001071
Monto de la Factura
₲ 28.716.075
Nro. de Orden de Pago
702
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.308.465
IVA
₲ 2.610.552
Retención DNCP
₲ 102.334
Retención IVA
₲ 783.166
Retención Renta
₲ 522.110
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
53/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-80750
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.380.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.030.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CON PROVISION E INSUMOS DE EQUIPOS LEXMARK
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas