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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000770
Monto de la Factura
₲ 1.316.000
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.311.215
IVA
₲ 119.636
Retención DNCP
₲ 4.785
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
22/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-71386
Monto Contrato
₲ 27.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.075.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas