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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000005/6
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
10-03-2014
Fecha Emisión Cheque
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.949.092
IVA
₲ 3.090.909
Retención DNCP
₲ 123.635
Retención IVA
₲ 927.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELLEN LUJAN MENDEZ XAVIER
RUC
2182469-0
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-69992
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.386.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252032
Nombre de la Licitación
Consultoria para desarrollo de Software
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas