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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 268.000.000
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.863.127
IVA
₲ 24.363.636
Retención DNCP
₲ 955.055
Retención IVA
₲ 7.309.091
Retención Renta
₲ 4.872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-78233
Monto Contrato
₲ 268.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.863.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261343
Nombre de la Licitación
Provision y Tendido de Fibra Optica
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas