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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002035
Nro. de Timbrado
11653500
Monto de la Factura
₲ 6.220.800
Nro. de Orden de Pago
20038
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
25-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.915.868
IVA
₲ 565.527
Retención DNCP
₲ 22.169
Retención IVA
₲ 169.658
Retención Renta
₲ 113.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-127478
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.009.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.336.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315896
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL EN HOTELES Y PASAJES PARA INVITADOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia