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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Nro. de Timbrado
11735397
Monto de la Factura
₲ 7.890.000
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
20-09-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.503.246
IVA
₲ 717.273
Retención DNCP
₲ 28.117
Retención IVA
₲ 215.182
Retención Renta
₲ 143.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-125463
Monto Contrato
₲ 7.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.503.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305337
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación