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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Nro. de Timbrado
11745514
Monto de la Factura
₲ 16.709.000
Nro. de Orden de Pago
613
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.889.955
IVA
₲ 1.519.000
Retención DNCP
₲ 59.545
Retención IVA
₲ 455.700
Retención Renta
₲ 303.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-122631
Monto Contrato
₲ 319.087.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.087.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.566.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308657
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu