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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000899
Nro. de Timbrado
11745514
Monto de la Factura
₲ 44.466.150
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.286.501
IVA
₲ 4.042.377
Retención DNCP
₲ 158.461
Retención IVA
₲ 1.212.713
Retención Renta
₲ 808.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-122631
Monto Contrato
₲ 319.087.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.087.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.566.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308657
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu