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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003502
Nro. de Timbrado
12464123
Monto de la Factura
₲ 17.401.040
Nro. de Orden de Pago
20358
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.513.837
IVA
₲ 1.578.640
Retención DNCP
₲ 61.883
Retención IVA
₲ 473.592
Retención Renta
₲ 315.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-127904
Monto Contrato
₲ 91.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.285.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.810.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308543
Nombre de la Licitación
PUBLICACIONES VARIAS PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS ? CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia