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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000032
Nro. de Timbrado
11130632
Monto de la Factura
₲ 1.562.500
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.485.909
IVA
₲ 142.045
Retención DNCP
₲ 5.568
Retención IVA
₲ 42.614
Retención Renta
₲ 28.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-119278
Monto Contrato
₲ 34.802.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.802.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.096.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294303
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central