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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003810
Nro. de Timbrado
11460792
Monto de la Factura
₲ 9.720.000
Nro. de Orden de Pago
5402
Fecha de Orden de Pago
13-01-2017
Fecha Emisión Cheque
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.243.543
IVA
₲ 883.636
Retención DNCP
₲ 34.639
Retención IVA
₲ 265.091
Retención Renta
₲ 176.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
62/16
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-131875
Monto Contrato
₲ 9.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.243.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318760
Nombre de la Licitación
ADQ DE SERVIDOR, COMPUTADORAS, NOTEBOOK, IMPRESORAS,UPS, Y RELOJ MARCADOR BIOMETRICO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa