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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001551
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 121.822.420
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.850.906
IVA
₲ 11.074.765
Retención DNCP
₲ 434.131
Retención IVA
₲ 3.322.430
Retención Renta
₲ 2.214.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-123056
Monto Contrato
₲ 318.011.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.395.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.423.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro