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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021996
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 11.912.620
Nro. de Orden de Pago
912
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.328.685
IVA
₲ 1.082.965
Retención DNCP
₲ 42.452
Retención IVA
₲ 324.890
Retención Renta
₲ 216.593
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-133126
Monto Contrato
₲ 11.912.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.912.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.328.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317645
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cinta, Tinta Toner para uso en maquinas Impresoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación