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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Nro. de Timbrado
11539954
Monto de la Factura
₲ 55.539.000
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.816.579
IVA
₲ 5.049.000
Retención DNCP
₲ 197.921
Retención IVA
₲ 1.514.700
Retención Renta
₲ 1.009.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-125816
Monto Contrato
₲ 60.739.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.739.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.761.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305337
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación