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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009275
Nro. de Timbrado
12094933
Monto de la Factura
₲ 3.964.800
Nro. de Orden de Pago
1317
Fecha de Orden de Pago
12-12-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.770.453
IVA
₲ 360.436
Retención DNCP
₲ 14.129
Retención IVA
₲ 108.131
Retención Renta
₲ 72.087
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
421
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-131291
Monto Contrato
₲ 103.286.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.486.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.223.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316712
Nombre de la Licitación
CO Nº 04/2016 "Adquisición de Tintas"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana