- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001854
Nro. de Timbrado
11614819
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
1037
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.120
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 5.880
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 30.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
335
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-120464
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.024.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.669.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289926
Nombre de la Licitación
CO Nº 06/2015 "Servicio de Mantenimiento y/o Reparacion Menor de Equipos de Oficina y Otros, con repuestos" AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana