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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003220
Nro. de Timbrado
11293780
Monto de la Factura
₲ 14.875.000
Nro. de Orden de Pago
340
Fecha de Orden de Pago
31-05-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.145.854
IVA
₲ 1.352.273
Retención DNCP
₲ 53.009
Retención IVA
₲ 405.682
Retención Renta
₲ 270.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
336
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-120465
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.735.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.413.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289926
Nombre de la Licitación
CO Nº 06/2015 "Servicio de Mantenimiento y/o Reparacion Menor de Equipos de Oficina y Otros, con repuestos" AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana