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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Nro. de Timbrado
11442672
Monto de la Factura
₲ 7.771.200
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
29-07-2016
Fecha Emisión Cheque
23-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.390.269
IVA
₲ 706.473
Retención DNCP
₲ 27.694
Retención IVA
₲ 211.942
Retención Renta
₲ 141.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTECRISTO S.A.
RUC
80028405-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-121997
Monto Contrato
₲ 185.595.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.596.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.580.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297521
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones varias de edificios
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación