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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000204
Nro. de Timbrado
11835094
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. de Orden de Pago
1033
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.728
IVA
₲ 160.000
Retención DNCP
₲ 6.272
Retención IVA
₲ 48.000
Retención Renta
₲ 32.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
337
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-120475
Monto Contrato
₲ 265.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.517.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.788.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289926
Nombre de la Licitación
CO Nº 06/2015 "Servicio de Mantenimiento y/o Reparacion Menor de Equipos de Oficina y Otros, con repuestos" AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana