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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000305
Nro. de Timbrado
12493416
Monto de la Factura
₲ 26.999.600
Nro. de Orden de Pago
580
Fecha de Orden de Pago
29-06-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.676.128
IVA
₲ 2.454.509
Retención DNCP
₲ 96.217
Retención IVA
₲ 736.353
Retención Renta
₲ 490.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
60/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-131180
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.719.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.760.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310012
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REAPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE LOS JUZGADOS DE LUQUE Y SAN LORENZO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central