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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000321/322
Nro. de Timbrado
12493413
Monto de la Factura
₲ 32.425.000
Nro. de Orden de Pago
691
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.835.585
IVA
₲ 2.947.727
Retención DNCP
₲ 115.551
Retención IVA
₲ 884.318
Retención Renta
₲ 589.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
60/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-131180
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.719.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.760.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310012
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REAPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE LOS JUZGADOS DE LUQUE Y SAN LORENZO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central