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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000229
Nro. de Timbrado
11869206
Monto de la Factura
₲ 46.295.000
Nro. de Orden de Pago
848
Fecha de Orden de Pago
11-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.025.703
IVA
₲ 4.208.636
Retención DNCP
₲ 164.979
Retención IVA
₲ 1.262.591
Retención Renta
₲ 841.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
60/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-131180
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.719.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.760.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310012
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REAPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE LOS JUZGADOS DE LUQUE Y SAN LORENZO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central